Экономика труда PARMA
ФОТ 59%→45-47% выручки, загрузка до 90-92%, ИЭС (индекс эффективности), 900+ чел-мес/год простоев → ≤7%, 80 KPI
CTO
6 мес · 500+ staff scope
- TFS
- KPI Dashboard
- Time Tracking
- P&L Model
- BI Analytics
- Jira
Развернуть разбор ↓
Что не работает
ФОТ — крупнейшая статья расходов (~59% выручки), при этом 2/3 сотрудников недозагружены на 30%+. Простои эквивалентны 900+ человеко-месяцам в год. Списания рабочего времени не отражают реальную загрузку: фактические простои маскируются фиктивными задачами. Повышение зарплаты происходит по сроку, а не по результату. Руководители не несут ответственности за экономику ФОТ подразделения. Нет связи между задачами, результатами и оплатой.
Архитектурный подход
Саморегулируемая экономика труда: (1) двухнедельные планы загрузки каждого сотрудника, (2) автоматическое выявление простоев через дашборд, (3) нормативы трудоёмкости для типовых задач, (4) Индекс Эффективности Сотрудника (ИЭС): скорость × качество × загрузка × вклад в развитие (шкала: <0.9 — зона улучшений, 0.9-1.1 — целевой, >1.1 — премирование), (5) P&L-модель на уровне сотрудника, (6) новая модель оплаты — повышение только за обязательства или эффект.
CTO
Автор раздела производственной стратегии по эффективности труда. Разработал формулу ИЭС (скорость × качество × загрузка × вклад) и шкалу применения. Спроектировал KPI-дерево 80 метрик по 5 доменам. Внедрил P&L-модель на уровне сотрудника и дашборд простоев.